石嘴山市大武口区人民检察院2018年部门预算

2018-07-24 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

分享至:

分享到微信

2018-07-24

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市大武口区人民检察院2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏石嘴山市大武口区人民检察院成立于1979年4月，主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市大武口区人民检察院部门预算包括：石嘴山市大武口区人民检察院本级预算，无下属预算单位，无所属事业单位预算。司法体制改革后大武口区人民检察院有内设机构8个：反贪污贿赂局（2017年12月25日已转隶）、公诉部、未成年人检察部、侦查监督部、民事行政检察部、控告申诉检察部、业务管理部、综合保障部。

石嘴山市大武口区人民检察院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1630.23	一、本年支出	1630.23	1630.23
（一）一般公共预算财政拨款	1630.23	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1309.25	1309.25
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	153.14	153.14
		（九）医疗卫生与计划生育支出	70.31	70.31
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	97.53	97.53
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1630.23	支出总计	1630.23	1630.23

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
	大武口区人民检察院本级	1630.23	1630.23	1324.23	1324.23			306.00
204	公共安全支出	1309.25	1309.25	1003.25	1003.25			306.00
20404	检察	1309.25	1309.25	1003.25	1003.25			306.00
2040401	行政运行	1003.25	1003.25	1003.25	1003.25
2040402	一般行政管理事务	306.00	306.00					306.00
208	社会保障和就业支出	153.14	153.14	153.14	153.14
20805	行政事业单位离退休	153.14	153.14	153.14	153.14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.58	9.58	9.58	9.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54	102.54	102.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02	41.02	41.02
210	医疗卫生与计划生育支出	70.31	70.31	70.31	70.31
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31	70.31	70.31
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	41.02	41.02
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29	29.29	29.29
221	住房保障支出	97.53	97.53	97.53	97.53
22102	住房改革支出	97.53	97.53	97.53	97.53
2210201	住房公积金	59.02	59.02	59.02	59.02
2210203	购房补贴	38.51	38.51	38.51	38.51

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	大武口区人民检察院本级	1666.01	1630.23	1324.23	306.00	-35.78		-2.15%
204	公共安全支出	1077.41	1309.25	1003.25	306.00	231.84		21.52%
20404	检察	1077.41	1309.25	1309.2	306.00	231.84		21.52%
2040401	行政运行	1077.41	1003.25	1003.25		-74.16		-6.88%
2040402	一般行政管理事务	330.62	306.00		306.00	-24.62		-7.45%
208	社会保障和就业支出	104.18	153.14	153.14		48.96		47%
20805	行政事业单位离退休	102.04	153.14	153.14		51.1		50.08%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6	9.58	9.58		3.58		59.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	102.54	102.54		6.5		6.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	41.02	41.02		41.02		100%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	0	0		-2.14		-100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	0	0		-1.48		-100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.65	0	0		-0.65		-100%
210	医疗卫生与计划生育支出	70.93	70.31	70.31		-0.62		-0.87%
21011	行政事业单位医疗	70.93	70.31	70.31		-0.62		-0.87%
2101101	行政单位医疗	39.20	41.02	41.02		1.82		4.64%
2101103	公务员医疗补助	31.73	29.29	29.29		-2.44		-7.69%
221	住房保障支出	82.87	97.53	97.53		14.66		17.69%
22102	住房改革支出	82.87	97.53	97.53		14.66		17.69%
2210201	住房公积金	59.54	59.02	59.02		-0.52		-0.87%
2210203	购房补贴	23.33	38.51	38.51		15.18		65.07%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1324.23	1057.91	266.32
301	一、工资福利支出	1048.30	1048.30
30101	基本工资	257.84	257.84
30102	津贴补贴	327.22	327.22
30103	奖金	136.69	136.69
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.54	102.54
30109	职业年金缴费	41.02	41.02
30110	职工基本医疗保险缴费	41.02	41.02
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	29.29
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41
30113	住房公积金	59.02	59.02
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	47.25	47.25
302	二、商品和服务支出	260.32		260.32
30201	办公费	14.54		14.54
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	2		2
30206	电费	10		10
30207	邮电费
30208	取暖费	12.7		12.7
30209	物业管理费	26.04		26.04
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	37.18		37.18
30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	21.33		21.33
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	5.89		5.89
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	55.12		55.12
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	46		46
303	三、对个人和家庭的补助	9.61	9.61
30301	离休费
30302	退休费	6	6
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费补助	3.04	3.04
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	6		6
31002	办公设备购置	6		6
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.14

27.77

0.37

24.52

24.40

0.12

1.5

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

本单位不涉及此项内容，因此是空表。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1630.23	一、本年支出	1630.23	1630.23
（一）一般公共预算财政拨款	1630.23	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1309.25	1309.25
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	153.14	153.14
		（九）医疗卫生与计划生育支出	70.31	70.31
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	97.53	97.53
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1630.23	支出总计	1630.23	1630.23

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

大武口区人民检察院本级

1630.23

204

公共安全支出

1309.25

20404

检察

1309.25

2040401

行政运行

1003.25

2040402

一般行政管理事务

306.00

208

社会保障和就业支出

153.14

20805

行政事业单位离退休

153.14

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.02

210

医疗卫生与计划生育支出

70.31

21011

行政事业单位医疗

70.31

2101101

行政单位医疗

41.02

2101103

公务员医疗补助

29.29

221

住房保障支出

97.53

22102

住房改革支出

97.53

2210201

住房公积金

59.02

2210203

购房补贴

38.51

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	大武口区人民检察院本级	1630.23	1324.23	306.00
204	公共安全支出	1309.25	1003.25	306.00
20404	检察	1309.25	1003.25	306.00
2040401	行政运行	1003.25	1003.25
2040402	一般行政管理事务	306.00	0	306.00
208	社会保障和就业支出	153.14	153.14
20805	行政事业单位离退休	153.14	153.14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.58	9.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.54	102.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.02	41.02
210	医疗卫生与计划生育支出	70.31	70.31
21011	行政事业单位医疗	70.31	70.31
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29
221	住房保障支出	97.53	97.53
22102	住房改革支出	97.53	97.53
2210201	住房公积金	59.02	59.02
2210203	购房补贴	38.51	38.51

石嘴山市大武口区人民检察院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　石嘴山市大武口区人民检察院2018年财政拨款收支总预算 1630.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1630.23万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1309.25万元、社会保障和就业支出153.14万元、医疗卫生与计划生育支出70.31万元、住房保障支出97.53万元。

二、关于石嘴山市大武口区人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市大武口区人民检察院2018年一般公共预算拨款基本支出1324.23万元，比2017年执行数据减少41.68万元，下降3.05%。其中：

人员经费 1057.91万元，主要包括：基本工资257.84万元、津贴补贴327.22万元、奖金136.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.54万元、职业年缴费41.02万元、职工基本养老保险缴费41.02万元、公务员医疗补助缴费29.29万元、其他社会保障缴费6.41万元、住房公积金59.02万元、其他工资福利支出47.25万元、退休费6万元、生活补助0.57万元、医疗费补助3.04万元；

公用经费266.32万元，主要包括：办公费14.54万元、印刷费5万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费10万元、取暖费12.7万元、物业管理费26.04万元、维修（护）费、租赁费37.18万元、租赁费1万元、会议费2.52万元、培训费21.33万元、公务接待费1.5万元、专用材料费1万元、劳务费15万元、委托业务费1万元、工会经费5.89万元、其他交通费55.12万元、其他商品和服务支出46万元、办公设备购置6万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市大武口区人民检察院2018年一般公共预算拨款项目支出306万元，其中：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2018年预算306万元，比2017年执行数据减少26.07万元，下降7.85%。主要用于日常办案及购置装备支出。

三、关于石嘴山市大武口区人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少26.27万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我院没有因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我院无公务用车购置费；公务用车运行费减少27.4万元，主要原因公车改革之后，我院无公务用车，所保留车辆全部为执法执勤和特种业务用车，公务车运行维护费其实是执法执勤车和特种业务用车产生的费用，所需费用全部从办案经费中支出，故2018年公务车运行维护费预算数为0；公务接待费预算增加1.13万元，主要原因我院多数公务接待均在单位食堂，之前均按照食堂经费支出，现公务接待费预算增加，以便食堂管理更加合理。

四、关于石嘴山市大武口区人民检察院2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。比2017年执行数据无增加（减少）变化。本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的项目支出。

（我院不涉及此项内容）

五、关于石嘴山市大武口区人民检察院2018年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区人民检察院2018年收入总预算1630.23万元，支出总预算1630.23万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0 %；财政拨款收入1630.23万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出1324.23万元，占81.23 %；项目支出 306 万元，占18.77%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，石嘴山市大武口区人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算266.32 万元，比2017年预算减少4.61万元，下降1.7%。主要原因是2017年预算中财政未代扣工会经费，2018年预算中财政从行政运行经费中代扣工会经费，故导致机关运行经费有所下降。

（二）政府采购情况

2018年，石嘴山市大武口区人民检察院政府采购预算 0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，石嘴山市大武口区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋5148.15平方米，价值906.18 万元；土地4000平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆8辆，价值126.19万元；办公家具价值88.04万元；其他资产价值977.25万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5148.15平方米，价值906.18 万元；土地 4000平方米，价值与房屋价值合并计算；车辆8辆，价值126.19万元；办公家具价值88.04万元；其他资产价值977.25万元。

所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。(我院无所属单位)

（四）预算绩效情况

石嘴山市大武口区人民检察院2018年一般公共预算拨款项目支出306万元，其中：一般行政管理事务-办案业务费2018年预算235万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，提高办案质量，提升人民群众对检察工作满意度；一般行政管理事务-装备经费2018年预算71万元，主要用于检察院装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

（五）其他需说明的事项

1、我院无政府性基金预算，故表六为空表。

2、公车改革之后，我院无公务用车，所保留车辆全部为执法执勤和特种业务用车，所需费用全部从项目支出预算中办案经费中支出，故在一般公共预算“三公”经费支出表中2018年公务车运行维护费预算数为0。

3. 我院2018年下达政法转移支付资金基本装备经费71万元，为公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），用以完成本年度政府采购支出。

石嘴山市大武口区人民检察院2018年部门预算——名词解释

三公经费：三公经费指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。

政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。